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  4. Liquidação Nº 02010400.283
Dados do Empenho:

Número:02010400

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.925,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.074,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010400.283

Liquidada em: 11/07/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 27,83

Valor Líquido: R$ 27,83

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 11/07/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 27,831,00R$ 27,83
Total BrutoR$ 27,83
Total LiquidoR$ 27,83
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 27,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1107004211/07/2025R$ 27,83