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Dados do Empenho:

Número:02010400

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.925,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.074,38

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Dados da Liquidação:

Número:02010400.283

Valor Total da Liquidação:R$ 27,83

Valor Total Liquidado:R$ 27,83

Mais Detalhes

Pagamento 11070042

Pago em: 11/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 27,83

Valor Líquido Pago: R$ 27,83

Histórico:

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