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- Liquidação Nº 02010486.007
Número:02010486
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 116.570,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.429,56
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08
Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36
Liquidação: 02010486.007
Liquidada em: 28/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 829638
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.706,89
Valor Líquido: R$ 16.706,89
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 24/07/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina, Álcool e Diesel.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 11.262,08 | 1,00 | R$ 11.262,08 | |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 3.231,48 | 1,00 | R$ 3.231,48 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 2.213,33 | 1,00 | R$ 2.213,33 | |
| Total Bruto | R$ 16.706,89 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.706,89 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/07/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 123A549301599614299S