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  4. Liquidação Nº 02010629.007
Dados do Empenho:

Número:02010629

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.272,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.727,37

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010629.007

Liquidada em: 28/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 172211396

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.184,76

Valor Líquido: R$ 5.006,63

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 24/07/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, JULHO/2025 - VALOR PARCIAL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 5.184,761,00R$ 5.184,76
Total BrutoR$ 5.184,76
Total LiquidoR$ 5.184,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007000830/07/2025R$ 5.184,76