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  4. Liquidação Nº 02010395.007
Dados do Empenho:

Número:02010395

Valor Total do Empenho:R$ 118.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.550,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.249,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010395.007

Liquidada em: 28/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 171570670

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 14.940,47

Valor Líquido: R$ 14.761,19

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 24/07/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À CÂMARA FRIGORÍFICA, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: JULHO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 14.940,471,00R$ 14.940,47
Total BrutoR$ 14.940,47
Total LiquidoR$ 14.940,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007000630/07/2025R$ 14.940,47