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  4. Liquidação Nº 02010362.025
Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 475.752,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 474.247,96

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.025

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 41.139,86

Valor Líquido: R$ 35.584,09

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp. julho/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 41.139,861,00R$ 41.139,86
Total BrutoR$ 41.139,86
Total LiquidoR$ 41.139,86
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 902,71
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 347,39
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.536,04
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 482,31
Vale TransportePagar/RecolherR$ 287,32
Total das Retenções: R$ 5.555,77
Total Pago: R$ 41.139,86 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007120330/07/2025R$ 41.139,86