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  4. Pagamento Nº 30071203
Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 475.752,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 474.247,96

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010362.025

Valor Total da Liquidação:R$ 41.139,86

Valor Total Liquidado:R$ 35.584,09

Mais Detalhes

Pagamento 30071203

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 41.139,86

Valor Líquido Pago: R$ 35.584,09

Histórico:

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