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  4. Liquidação Nº 02010025.023
Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 849.826,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 490.173,45

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010025.023

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.465,42

Valor Líquido: R$ 23.417,17

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

FOPAG -COMOSSIONADOS 1 -COMP. JULHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 29.465,421,00R$ 29.465,42
Total BrutoR$ 29.465,42
Total LiquidoR$ 29.465,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.081,06
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.967,19
Total das Retenções: R$ 6.048,25
Total Pago: R$ 29.465,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007062430/07/2025R$ 29.465,42