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Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 849.826,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 490.173,45

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Dados da Liquidação:

Número:02010025.023

Valor Total da Liquidação:R$ 29.465,42

Valor Total Liquidado:R$ 23.417,17

Mais Detalhes

Pagamento 30070624

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 29.465,42

Valor Líquido Pago: R$ 23.417,17

Histórico:

FOPAG -COMOSSIONADOS 1 -COMP. JULHO/2025

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