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  4. Liquidação Nº 02010177.009
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 315.201,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.798,85

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010177.009

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 30.750,03

Valor Líquido: R$ 24.924,51

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JUNHO / 2025 - SEGOV - CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 30.750,031,00R$ 30.750,03
Total BrutoR$ 30.750,03
Total LiquidoR$ 30.750,03
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO MULTIPLAPagar/RecolherR$ 260,80
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.509,38
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 743,90
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.391,95
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 204,75
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃOPagar/RecolherR$ 323,48
Vale TransportePagar/RecolherR$ 216,38
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 34,88
Total das Retenções: R$ 5.825,52
Total Pago: R$ 30.750,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007043630/07/2025R$ 30.750,03