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  4. Pagamento Nº 30070436
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 315.201,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.798,85

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010177.009

Valor Total da Liquidação:R$ 30.750,03

Valor Total Liquidado:R$ 24.924,51

Mais Detalhes

Pagamento 30070436

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 30.750,03

Valor Líquido Pago: R$ 24.924,51

Histórico:

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