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  4. Liquidação Nº 02010036.015
Dados do Empenho:

Número:02010036

Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.124.480,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.395.519,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010036.015

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 844.250,46

Valor Líquido: R$ 643.348,18

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

FOPAG REF JUL25 - COMISS - GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 844.250,461,00R$ 844.250,46
Total BrutoR$ 844.250,46
Total LiquidoR$ 844.250,46
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 23.379,16
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 331,98
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 9.146,98
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 73.882,56
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 91.364,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 754,31
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.358,76
Total das Retenções: R$ 200.902,28
Total Pago: R$ 844.250,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007017230/07/2025R$ 844.250,46