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- Liquidação Nº 05030083.002
Número:05030083
Valor Total do Empenho:R$ 221.387,71
Valor Total Liquidado:R$ 176.879,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.508,60
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.141.091,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 18.141.091,56
Valor Empenhado:R$ 3.252.955,07
Saldo a empenhar:R$ 14.888.136,49
Liquidação: 05030083.002
Liquidada em: 04/08/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 22422
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 98.794,82
Valor Líquido: R$ 98.794,82
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 22422 - MAIO - COOPANEST - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32434 | PLANTÃO E 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07H ÀS 19H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.865,48 | 17,045565 | R$ 48.843,73 | |
| #32436 | PLANTÃO DE 12 HORAS DE SEXTA NOTURNO, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (DIURNO DE 07 ÀS 19H, NOTUNRO DE 19H ÀS 7H) (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 3.544,32 | 0,148592 | R$ 526,66 | |
| #26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE) | R$ 3.063.371,40 | 0,016134 | R$ 49.424,43 | |
| Total Bruto | R$ 98.794,82 | ||||
| Total Liquido | R$ 98.794,82 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 116162388