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  4. Liquidação Nº 02060086.002
Dados do Empenho:

Número:02060086

Valor Total do Empenho:R$ 188.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 160.792,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.237,02

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Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 51.787.880,06

Saldo a empenhar:R$ 16.226.218,64

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Liquidação: 02060086.002

Liquidada em: 30/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2743

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 104.781,93

Valor Líquido: R$ 104.781,93

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 29/07/2025

Histórico:

Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 74° medição, correspondente ao período de Junhp/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16899CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO)R$ 0,58180.658,50R$ 104.781,93
Total BrutoR$ 104.781,93
Total LiquidoR$ 104.781,93
NÚMERO DA NOTA: 2743

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 459168295

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.