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- Liquidação Nº 02010347.026
Número:02010347
Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 670.238,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 633.761,47
Liquidação: 02010347.026
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 54.461,76
Valor Líquido: R$ 46.665,66
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
Fopag.comiss.02.comp.julho/25-sejuv.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 54.461,76 | 1,00 | R$ 54.461,76 | |
| Total Bruto | R$ 54.461,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 54.461,76 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 2.143,96 | ||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 709,21 | ||
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 119,90 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 4.335,90 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 117,61 | ||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 354,62 |
Total das Retenções: R$ 7.796,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total