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- Liquidação Nº 02010347.027
Número:02010347
Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 670.238,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 633.761,47
Liquidação: 02010347.027
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 41.285,46
Valor Líquido: R$ 35.522,12
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
Fopag.comiss.03.comp.julho/25-sejuv.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 41.285,46 | 1,00 | R$ 41.285,46 | |
| Total Bruto | R$ 41.285,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 41.285,46 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 177,00 | ||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.651,05 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 3.123,52 | ||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 74,50 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 184,40 | ||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 552,87 |
Total das Retenções: R$ 5.763,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total