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  4. Liquidação Nº 03060012.003
Dados do Empenho:

Número:03060012

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.091,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.908,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03060012.003

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.741,13

Valor Líquido: R$ 13.741,13

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

FOPAG REF JUL25 - AUX DOENCA - EFETIVOS ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.741,131,00R$ 13.741,13
Total BrutoR$ 13.741,13
Total LiquidoR$ 13.741,13
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 13.741,13 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007022330/07/2025R$ 13.741,13