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  4. Pagamento Nº 30070223
Dados do Empenho:

Número:03060012

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.091,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.908,31

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03060012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.741,13

Valor Total Liquidado:R$ 13.741,13

Mais Detalhes

Pagamento 30070223

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.741,13

Valor Líquido Pago: R$ 13.741,13

Histórico:

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