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  4. Liquidação Nº 01070062.001
Dados do Empenho:

Número:01070062

Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.000,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070062.001

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.200,00

Valor Líquido: R$ 11.200,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Fopag.bolsa de agente convivência.comp.julho/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.200,001,00R$ 11.200,00
Total BrutoR$ 11.200,00
Total LiquidoR$ 11.200,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 11.200,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007116330/07/2025R$ 11.200,00