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  4. Pagamento Nº 30071163
Dados do Empenho:

Número:01070062

Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.000,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070062.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.200,00

Mais Detalhes

Pagamento 30071163

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.200,00

Histórico:

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