1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010312.007
Dados do Empenho:

Número:02010312

Valor Total do Empenho:R$ 216.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 163.946,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.053,09

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010312.007

Liquidada em: 28/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.082,48

Valor Líquido: R$ 18.909,80

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 28/07/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 26.082,481,00R$ 26.082,48
Total BrutoR$ 26.082,48
Total LiquidoR$ 26.082,48
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.172,68
Total das Retenções: R$ 7.172,68
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.