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- Liquidação Nº 02010248.026
Número:02010248
Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.730.279,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 869.720,52
Liquidação: 02010248.026
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 39.792,63
Valor Líquido: R$ 26.746,96
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
Ref. Fopag Ativos Paef Comp. Jul/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 39.792,63 | 1,00 | R$ 39.792,63 | |
| Total Bruto | R$ 39.792,63 | ||||
| Total Liquido | R$ 39.792,63 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.783,05 | ||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 1.310,88 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 4.982,33 | ||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 3.969,41 |
Total das Retenções: R$ 13.045,67
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total