- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010249.029
Número:02010249
Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.321.411,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 978.588,19
Liquidação: 02010249.029
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 27.165,02
Valor Líquido: R$ 19.344,64
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 01 Comp. Jul/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 27.165,02 | 1,00 | R$ 27.165,02 | |
| Total Bruto | R$ 27.165,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.165,02 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.942,82 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 4.233,71 | ||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 1.643,85 |
Total das Retenções: R$ 7.820,38
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total