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  4. Liquidação Nº 01040139.024
Dados do Empenho:

Número:01040139

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 499.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 800,00

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Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 10.642.319,45

Saldo a empenhar:R$ 4.107.680,55

Mais Detalhes

Liquidação: 01040139.024

Liquidada em: 30/07/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9176

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.926,50

Valor Líquido: R$ 10.402,03

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 28/07/2025

Histórico:

Valor referente ao serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Junho/2025, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22430CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO)R$ 10.926,501,00R$ 10.926,50
Total BrutoR$ 10.926,50
Total LiquidoR$ 10.926,50
NÚMERO DA NOTA: 9176

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 32656202

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 10.926,504,80%R$ 524,47
Total das Retenções: R$ 524,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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