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  4. Liquidação Nº 02010050.008
Dados do Empenho:

Número:02010050

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.526,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.473,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010050.008

Liquidada em: 29/07/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.923,20

Valor Líquido: R$ 2.923,20

Competência: Agosto/2025

Data de Solicitação 29/07/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.923,201,00R$ 2.923,20
Total BrutoR$ 2.923,20
Total LiquidoR$ 2.923,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3107010131/07/2025R$ 2.923,20