1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01040064.007
Dados do Empenho:

Número:01040064

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 395.017,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.104.982,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040064.007

Liquidada em: 29/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.862,50

Valor Líquido: R$ 6.862,50

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 29/07/2025

Histórico:

REF. AGOSTO 2025 - SEDUC
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.862,501,00R$ 6.862,50
Total BrutoR$ 6.862,50
Total LiquidoR$ 6.862,50
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3107011531/07/2025R$ 6.862,50