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  4. Liquidação Nº 02010947.006
Dados do Empenho:

Número:02010947

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 7.822,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.521,96

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.827.563,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:020122070401

Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40

Valor Empenhado:R$ 179.405,26

Saldo a empenhar:R$ 380.356,14

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Liquidação: 02010947.006

Liquidada em: 30/07/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 829622

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 613,27

Valor Líquido: R$ 613,27

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 24/07/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5695ETANOL. (LITRO)R$ 613,271,00R$ 613,27
Total BrutoR$ 613,27
Total LiquidoR$ 613,27
NÚMERO DA NOTA: 829622

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 841Q215219166498299Q

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.