Dados do Empenho:

Número:02050047

Valor Total do Empenho:R$ 89.977,70

Valor Total Liquidado:R$ 42.143,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.833,78

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 02050047.035

Liquidada em: 11/08/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5171

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 759,96

Valor Líquido: R$ 685,48

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 31/07/2025


Histórico:

Liquidação referente a placa: PMW 0C38
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,666,00R$ 759,96
Total BrutoR$ 759,96
Total LiquidoR$ 759,96
NÚMERO DA NOTA: 5171

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 759,965,00%R$ 38,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 759,964,80%R$ 36,48
Total das Retenções: R$ 74,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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