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  4. Empenho Nº 02050047
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.744.025,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Empenho:02050047

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 89.977,70

Valor Total Liquidado:R$ 30.283,13

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.694,57

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 628.179,26

Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02/05/25 à 31/12/25, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21002 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,79150,00R$ 24.568,500,0068,5081,50
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,66350,00R$ 44.331,000,0012,00338,00
#21006 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,07260,00R$ 21.078,200,00216,4043,60
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050047.00823/06/20254872R$ 1.037,70
R$ 1.037,70
02050047.00723/06/20254870R$ 1.037,70
R$ 1.037,70
02050047.00609/06/20254821R$ 3.193,91
R$ 0,00
02050047.00509/06/20254814R$ 1.013,38
R$ 0,00
02050047.00409/06/20254813R$ 1.037,70
R$ 0,00
02050047.00306/06/20254832R$ 1.118,77
R$ 0,00
02050047.00206/06/20254829R$ 1.118,77
R$ 0,00
02050047.00106/06/20254824R$ 2.456,85
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/06/202524060225FMSAC02050047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4824R$ 2.456,85
24/06/202524060199FMSAC02050047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4829R$ 1.118,77
24/06/202524060220FMSAC02050047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4832R$ 1.118,77
24/06/202524060208FMSAC02050047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4813R$ 1.037,70
24/06/202524060211FMSAC02050047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4814R$ 1.013,38
24/06/202524060214FMSAC02050047JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4821R$ 3.193,91
Lista de Anulações
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