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  4. Liquidação Nº 02060124.002
Dados do Empenho:

Número:02060124

Valor Total do Empenho:R$ 70.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.775,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.875,00

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Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149224111809

Valor Total do Contrato:R$ 352.520,00

Valor Empenhado:R$ 139.370,00

Saldo a empenhar:R$ 213.150,00

Mais Detalhes

Liquidação: 02060124.002

Liquidada em: 15/08/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 04

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.715,00

Valor Líquido: R$ 14.508,72

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 04/08/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 04 - JUNHO IIR SOARES - DR. IURI - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32168EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 1.530,008,00R$ 12.240,00
#32149EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) II (SERVIÇO)R$ 1.650,001,50R$ 2.475,00
Total BrutoR$ 14.715,00
Total LiquidoR$ 14.715,00
NÚMERO DA NOTA: 04

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/07/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 123376042

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 17.190,001,20%R$ 206,28
Total das Retenções: R$ 206,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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