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Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.135,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.864,49

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.018

Liquidada em: 11/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.269,66

Valor Líquido: R$ 3.230,42

Competência: Agosto/2025

Data de Solicitação 07/08/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Agosto de 2025 do ATERRO SANITÁRIO, acrescida da Retenção dos Tributos Federais no valor de R$ 39,24, do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.269,661,00R$ 3.269,66
Total BrutoR$ 3.269,66
Total LiquidoR$ 3.269,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 39,24
Total das Retenções: R$ 39,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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