1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010969.019
Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.135,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.864,49

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.019

Liquidada em: 11/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.554,95

Valor Líquido: R$ 4.400,93

Competência: Agosto/2025

Data de Solicitação 07/08/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Agosto de 2025 do SEINFRA SEDE, acrescida da Retenção dos Tributos Federais no valor de R$ 154,02, do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 4.554,951,00R$ 4.554,95
Total BrutoR$ 4.554,95
Total LiquidoR$ 4.554,95
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 154,02
Total das Retenções: R$ 154,02
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.