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  4. Liquidação Nº 02010383.009
Dados do Empenho:

Número:02010383

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.752.699,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.529.300,93

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010383.009

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.960,00

Valor Líquido: R$ 1.803,97

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Fopag.cont. temporario.ajuste mensal.comp.julho/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.960,001,00R$ 1.960,00
Total BrutoR$ 1.960,00
Total LiquidoR$ 1.960,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 156,03
Total das Retenções: R$ 156,03
Total Pago: R$ 1.960,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1108009311/08/2025R$ 1.960,00