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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010383

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.250.636,88

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.031.363,12

Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de pessoal temporários lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010383.00327/03/2025R$ 389.545,35
R$ 0,00
02010383.00225/02/2025R$ 423.584,35
R$ 0,00
02010383.00127/01/2025R$ 437.507,18
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010502SEINFRA02010383FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 437.507,18
26/02/202526020877SEINFRA02010383FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 423.584,35
28/03/202528031009SEINFRA02010383FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 389.545,35
Lista de Anulações
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