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  4. Liquidação Nº 24060005.003
Dados do Empenho:

Número:24060005

Valor Total do Empenho:R$ 722.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 665.021,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.978,10

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 24060005.003

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.415,00

Valor Líquido: R$ 1.025,87

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Fopag.efetivos.ajuste mensal.comp.julho/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.415,001,00R$ 1.415,00
Total BrutoR$ 1.415,00
Total LiquidoR$ 1.415,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 389,13
Total das Retenções: R$ 389,13
Total Pago: R$ 1.415,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1108008811/08/2025R$ 1.415,00