1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 11080088
Dados do Empenho:

Número:24060005

Valor Total do Empenho:R$ 722.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 665.021,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.978,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24060005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.415,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.025,87

Mais Detalhes

Pagamento 11080088

Pago em: 11/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.415,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.025,87

Histórico:

Voltar