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  4. Liquidação Nº 02010624.007
Dados do Empenho:

Número:02010624

Valor Total do Empenho:R$ 43.540,56

Valor Total Liquidado:R$ 25.904,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.636,54

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061022070401

Valor Total do Contrato:R$ 820.272,08

Valor Empenhado:R$ 276.138,63

Saldo a empenhar:R$ 544.133,45

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Liquidação: 02010624.007

Liquidada em: 14/08/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 844618

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.839,79

Valor Líquido: R$ 2.839,79

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 12/08/2025

Histórico:

Prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças de Maracanaú, conforme 2º Aditivo do contrato 0610.22.07.04.01, oriundo do processo licitatório da modalidade Pregão Eletrônico de Nº 01.012/2022 - PE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 2.839,791,00R$ 2.839,79
Total BrutoR$ 2.839,79
Total LiquidoR$ 2.839,79
NÚMERO DA NOTA: 844618

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/08/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 155Y.8724.8041.1264299-U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.