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  4. Liquidação Nº 13080019.001
Dados do Empenho:

Número:13080019

Valor Total do Empenho:R$ 2.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 13080019.001

Liquidada em: 03/09/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA (285.053.363-72)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.200,00

Valor Líquido: R$ 2.200,00

Competência: Agosto/2025

Data de Solicitação 27/08/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com concessão de 04 diárias para servidor publico matricula nº42.941, a qual empreenderá viagem à Brasília-DF nos dias 18 a 21/08/25, conforme portaria nº2.996 de 25/07/2025, para a participação do servidor na "5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora", conforme C.I de nº 841/2025 SESA/ADM e ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4180DIÁRIAS (DIA)R$ 550,004,00R$ 2.200,00
Total BrutoR$ 2.200,00
Total LiquidoR$ 2.200,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0509008305/09/2025R$ 2.200,00