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  4. Liquidação Nº 05011002.001
Dados do Empenho:

Número:05011002

Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 389.795,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.510.204,85

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011002.001

Liquidada em: 05/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 74.367,35

Valor Líquido: R$ 74.215,25

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 05/01/2026

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 74.367,351,00R$ 74.367,35
Total BrutoR$ 74.367,35
Total LiquidoR$ 74.367,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 152,10
Total das Retenções: R$ 152,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0501004305/01/2026R$ 74.367,35