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  4. Pagamento Nº 05010043
Dados do Empenho:

Número:05011002

Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 389.795,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.510.204,85

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 74.367,35

Valor Total Liquidado:R$ 74.215,25

Mais Detalhes

Pagamento 05010043

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 74.367,35

Valor Líquido Pago: R$ 74.215,25

Histórico:

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