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  4. Liquidação Nº 05010343.001
Dados do Empenho:

Número:05010343

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.343,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.656,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010343.001

Liquidada em: 05/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.390,60

Valor Líquido: R$ 1.390,60

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 05/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.390,601,00R$ 1.390,60
Total BrutoR$ 1.390,60
Total LiquidoR$ 1.390,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0501002605/01/2026R$ 1.390,60