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  4. Liquidação Nº 05010404.001
Dados do Empenho:

Número:05010404

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.908,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.091,21

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010404.001

Liquidada em: 05/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 17.701,19

Valor Líquido: R$ 17.701,19

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 05/01/2026

Histórico:

jan-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25087 AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 17.701,191,00R$ 17.701,19
Total BrutoR$ 17.701,19
Total LiquidoR$ 17.701,19
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0501002905/01/2026R$ 17.701,19