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  4. Pagamento Nº 05010029
Dados do Empenho:

Número:05010404

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.908,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.091,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010404.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.701,19

Valor Total Liquidado:R$ 17.701,19

Mais Detalhes

Pagamento 05010029

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.701,19

Valor Líquido Pago: R$ 17.701,19

Histórico:

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