- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05011323.001
Número:05011323
Valor Total do Empenho:R$ 56.304,76
Valor Total Liquidado:R$ 46.704,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.600,00
Liquidação: 05011323.001
Liquidada em: 28/01/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 22.884,76
Valor Líquido: R$ 22.884,76
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 27/01/2026
Histórico:
Referente ao repasse para implementar o Programa Universidade Operária do Nordeste, composto de um Sistema Integrado de Educação Profissional com Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos de nível fundamental nos termos da Lei Nº 1.448, de 03 de setembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 2.096, de 03 de setembro de 2009. Conforme Termo de Compromisso n° 0810.25.02.03.01, do Polo SEDE - Incisos IV e VI. Período Janeiro de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20128 | REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 22.884,76 | 1,00 | R$ 22.884,76 | |
| Total Bruto | R$ 22.884,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 22.884,76 | ||||