1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18020021
Dados do Empenho:

Número:05011323

Valor Total do Empenho:R$ 56.304,76

Valor Total Liquidado:R$ 46.704,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.600,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011323.001

Valor Total da Liquidação:R$ 22.884,76

Valor Total Liquidado:R$ 22.884,76

Mais Detalhes

Pagamento 18020021

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 22.884,76

Valor Líquido Pago: R$ 22.884,76

Histórico:

Voltar