Dados do Empenho:

Número:05011329

Valor Total do Empenho:R$ 205.632,52

Valor Total Liquidado:R$ 45.425,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 160.206,67

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011329.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 26.139,75

Valor Líquido: R$ 26.139,75

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 27/01/2026


Histórico:

Referente ao repasse para implementar o Programa Universidade Operária do Nordeste, composto de um Sistema Integrado de Educação Profissional com Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos de nível médio nos termos da Lei Nº 1.448, de 03 de setembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 2.096, de 03 de setembro de 2009. Conforme Termo de Compromisso n° 0810.25.01.02.94, do Polo Jari (EMEIEF José Assis de Oliveira) - Incisos I, IV e VI. Período Janeiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 26.139,751,00R$ 26.139,75
Total BrutoR$ 26.139,75
Total LiquidoR$ 26.139,75
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1802002018/02/2026R$ 26.139,75