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  4. Pagamento Nº 18020020
Dados do Empenho:

Número:05011329

Valor Total do Empenho:R$ 205.632,52

Valor Total Liquidado:R$ 45.425,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 160.206,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011329.001

Valor Total da Liquidação:R$ 26.139,75

Valor Total Liquidado:R$ 26.139,75

Mais Detalhes

Pagamento 18020020

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Valor Total: R$ 26.139,75

Valor Líquido Pago: R$ 26.139,75

Histórico:

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