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  4. Liquidação Nº 05010544.003
Dados do Empenho:

Número:05010544

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.319,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.680,69

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021122702

Valor Total do Contrato:R$ 1.895.021,45

Valor Empenhado:R$ 492.521,99

Saldo a empenhar:R$ 1.402.499,46

Mais Detalhes

Liquidação: 05010544.003

Liquidada em: 27/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.969,01

Valor Líquido: R$ 2.969,01

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 22/01/2026

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) da USINA DE ASFALTO do Contrato Nº 1010.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.969,011,00R$ 2.969,01
Total BrutoR$ 2.969,01
Total LiquidoR$ 2.969,01
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2701002827/01/2026R$ 2.969,01