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  4. Liquidação Nº 02010054.013
Dados do Empenho:

Número:02010054

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.503,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010054.013

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.700,47

Valor Líquido: R$ 1.700,47

Valor Pago da RP R$ 1.700,47

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

INSS REF. DEZEMBRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 1.700,471,00R$ 1.700,47
Total BrutoR$ 1.700,47
Total LiquidoR$ 1.700,47
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001009920/01/2026R$ 1.700,47