1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010319.013
Dados do Empenho:

Número:02010319

Valor Total do Empenho:R$ 770.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 674.316,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010319.013

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.597,81

Valor Líquido: R$ 39.597,81

Valor Pago da RP R$ 39.597,81

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 30/12/2025

Histórico:

Ref. Comp. Dez/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 39.597,811,00R$ 39.597,81
Total BrutoR$ 39.597,81
Total LiquidoR$ 39.597,81
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001003920/01/2026R$ 39.597,81